2015年度部门决算说明

      一、部门基本情况

    （一）区委组织部职能职责

    贯彻中央、市委和区委关于干部队伍建设的方针、政策，负责区委关于党政领导班子建设规划的组织落实、督促检查，指导领导班子的思想作风建设；负责研究和指导全区党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导；组织新时期党的建设的理论研究；负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施以及全区人才工作和人才资源开发、人才队伍建设、干部培训、干部调配、干部考核、党员教育管理等。

    区委组织部设职能科室12个：办公室、调研科、干部任免科、干部考核科、干部调配科、干部监督科（12380举报中心）、组织科、党代表联络室、党员教育管理科、干部培训科、人才工作科、党建秘书科；所属正科级全额拨款事业单位1个，北京市顺义区党员电化教育管理中心（组织工作信息管理中心）；设党建研究会秘书处。部机关行政编制40名，事业编制11名，行政工勤编制5名。

    截至目前，区委组织部仅负责本部门项目经费决算，基本支出决算由区委办统筹负责。

    二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计3137.35万元，其中：本年收入3137.35万元，年初结转和结余1301.28万元。在本年收入中，财政拨款收入3137.35万元，占收入合计的100%。

    2015年度本年支出合计3133.08万元，其中：项目支出3313.09万元，占支出合计的100%。

    2015年年末结转和结余1305.55万元。

    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出3133.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2590.67万元，占本年财政拨款支出82.7%；教育支出350.7万元，占本年财政拨款支出11.2%；农林水支出54.5万元，占本年财政拨款支出1.7%；资源勘探信息等支出121.6万元，占本年财政拨款支出3.9%；其他支出15.62万元，占本年财政拨款支出0.5%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”2015年度决算2590.67万元，比2015年年初预算增加520.15万元，增长25.1%。其中：

    “其他一般公共服务支出”2015年度决算51.4万元，比2015年年初预算减少59.6万元，下降53.7%。

    2、“教育支出”2015年度决算350.7万元，比2015年年初预算增加0.7万元，增长0.7%。其中：

    “进修及培训”2015年度决算350万元，比2015年年初预算增加0.7万元，增长0.7%。主要原因：“培训支出”结转2014年“村级干部培训”等3个项目资金21.04万元。

    3、“农林水支出”2015年度决算54.5万元，比2015年年初预算减少10.5万元，减少16.1%。其中：

    “农业”2015年度决算54.5万元，比2015年年初预算减少10.5万元，减少16.1%。主要原因：“农业结构调整补贴”2014年结转1个项目54.5万元。

    4、“资源勘探信息等支出”2015年度决算121.6万元，比2015年年初预算减少530万元，减少81.3%。其中：

    “工业和信息产业监管”2015年度决算121.6万元，比2015年年初预算减少530万元，减少81.3%。

    5.“其他支出”2015年度决算15.62万元，该项支出为结转2014年“出国培训所需经费”15.62万元，区委组织部首次填报因公出国决算。

    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    中共顺义区委组织部无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    中共顺义区委组织部无财政拨款基本支出。